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沅陵縣湘西剿匪烈士紀念園管理所2018年部門決算編制說明

沅陵縣人民政府門戶網站 www.sybzkz.com 發布時間:2019-11-19 16:46

一、沅陵縣湘西剿匪烈士紀念園管理所基本情況

(一)基本情況。

1.主要職能:主要職責是搞好烈士陵園內綠化衛生工作,維護好園內的基礎設施。

2.機構情況:沅陵縣湘西剿匪烈士紀念園管理所,是2017年新成立的全額事業單位。

3.人員情況:本單位事業編制人數為3人,借調人員3人,臨時工作人員為5人,退休人員2人。

(二)當年取得的主要事業成效。

今年烈士陵園內綠化衛生工作開展正常,隨時保持園內干凈整潔,對園內的基礎設施進行了維護與改造。

二、收入支出預算執行情況分析

(一)收入支出預算安排情況。

2018年財政公共預算支出安排1168610.4元。

(二)收入支出預算執行情況。

2018年財政公共預算執行為1168610.4元。

1.收入支出與預算對比分析。

  2018年財政公共預算支出安排1131079.37元,上年結轉結余37531.03元。財政公共預算執行為116810.4元。

2.收入支出結構分析。

(1)工資福利預算安排289081.22元,管理所管理事務預算安排623156.18元,對個人家庭補助預算安排86600元,資本性支出169773元。

(2)工資福利決算支出289081.22元,管理所管理事務決算支出623156.18元,對個人家庭補助預算安排86600元,資本性支出169773元。

3.支出按經濟分類科目分析。

(1)“三公”經費支出情況:本年沒有“三公經費”支出。

(2)會議費支出情況:本年沒有會議費支出。

(3)培訓費支出情況:2018年沒有培訓費支出。

(4)其他對部門(單位)沒有影響較大的支出情況。

三、  名詞解釋

1.財政撥款收入: 是指財政當年撥付一般公共預算資金。

2.其他收入: 是指部門取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

3.基本支出: 是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

4.住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


沅陵縣湘西剿匪烈士紀念園管理所


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