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沅陵縣人力資源和社會保障局2018年部門決算編制說明

沅陵縣人民政府門戶網站 www.sybzkz.com 發布時間:2019-11-19 17:05

第一部分單位概況

一、部門主要職責

擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計劃并組織實施;負責本單位的財務管理和本系統國有資產管理工作;編制全縣社會保險基金預決算草案;參與擬訂并執行全縣社會保障資金(基金)財務管理制度;負責本系統政府采購及非稅收入的綜合管理工作。承擔縣人力資源和社會保障有關平臺建設、科技項目的財務管理等工作;組織、協調和落實全縣人力資源和社會保障的信息規劃管理和統計工作。

二、部門決算單位機構設置  

本單位由機關本級和1個參公單位勞動監察大隊、6個全額撥款事業單位(社會保險費征繳大隊、仲裁院、人力資源服務中心、城鄉居民養老保險中心、信息中心、績效辦)組成。

第二部分單位2018年度部門決算表

     見附表

第三部分單位2018年度部門決算情況說明

一、關于單位2018年度收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度總收入1526.54萬元,總支出1442.21萬元,年末結轉和結余84.33萬元。收入較上年決算數減少90.56萬元,降低5.6%。支出較上年決算數增加78.56萬元,增加5.8%。其主要原因是2018年經費撥款減少,扶貧開支增加。

二、關于單位2018年度收入決算情況說明

本單位2018年度總收入1526.54萬元,其中財政撥款1271.8萬元,占比83.3%,其他收入1.34元,年初結轉和結余253.4元。

三、關于單位2018年度支出決算情況說明

本單位2018年度總支出1442.21萬元,其中社會保障和就業支出1369.81萬元,占比94.98%;農林水支出60萬元,占比4.16%;一般公共服務支出11.06萬元,占比0.77%;其他支出1.34萬元,占比0.09%。

四、關于單位2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(一)收入決算情況:

本單位2018年度財政撥款收入1271.8萬元,較上年決算數減少191.36萬元,降低13.1%。其中:

1、人力資源和社會保障管理事務撥款收入1053.46萬元。

2、一般公共服務支出撥款收入12.06萬元。

3、就業補助撥款收入126.6萬元。

4、撫恤撥款收入19.68萬元。

5、普惠金融發展支出撥款收入60萬元。

(二)支出決算情況:

本單位2018年度財政撥款支出1363.65萬元,較上年決算數增加310.68萬元,增加29.5%。其中:

基本支出:951.9萬元

項目支出:411.75萬元

五、關于單位2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本單位2018年度財政撥款支出1440.86萬元,較上年決算數增加77.21萬元,增加5.7%。主要原因:2018年扶貧開支增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

1、基本支出828.24萬元,占比57.5%。其中工資福利支出602.98萬元、商品和服務支出118.12萬元、對個人和家庭的補助支出107.14萬元。

2、項目支出612.63萬元,占比42.5 %。其中商品和服務支出392.72萬元、對個人和家庭的補助支出202.37萬元,資本性支出17.54。

(三)財政撥款支出決算具體情況

本單位2018年度財政撥款支出1440.86元,比年初預算數減少160.79萬元,降低10.04%。

六、關于單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2018年度基本支出828.24萬元

1、工資福利支出602.98萬元,占比72.8%。其中:基本工資313.48萬元、津貼補貼221.76萬元、社會保障繳費20.29萬元、績效工資29.27萬元、其他工資福利支出18.18萬元。

2、商品服務支出118.12萬元,占比14.26%。主要是工會經費支出81.42萬元,其他交通費36.7萬元。

3、對家庭和個人的補助107.14萬元,占比12.94%。其中:撫恤金19.68萬元、生活補助14.93萬元、醫療費1.17萬元、獎勵金45.12萬元、其他對個人和家庭的補助支出26.24萬元。

七、關于單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2018年度“三公”經費支出22.9萬元,其中公務接待費支出8.5萬元、公務用車運行維護費支出14.4萬元、無因公出國(境)費。

本單位“三公”經費年初預算59.8萬元(其中:公務接待費41.8萬元,公車運行維護費18萬元),實際支出22.9萬元(其中:公務接待費8.5萬元,公車運行維護費14.4萬元),節約預算36.9萬元。

本單位2018年度“三公”經費支出22.9萬元(其中:公務接待費8.5萬元,公車運行維護費14.4萬元),2017年決算支出26.6萬元(其中:公務接待費10.3萬元,公車運行維護費16.3萬元),減少3.7萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1、2018年度公務接等費指標41萬元,實際列支2.3萬元(接待批次28個,接待人次148人);2017年度公務接待指標41.8萬元,實際列支8.5萬元(接待批次82個,接待人次218人)。2018年度公務接待減少的原因是政策的調整,單位資金緊張,來人來客減少,接待標準降低。

2、2018年度公務車輛運行費指標18萬元,實際列支14.5萬元。2017年度公務車輛運行費指標18萬元,實際列支14.4萬元,無明顯差異。

八、關于單位2018年度預算績效情況說明

我單位已根據《沅陵縣財政局關于開展2018年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》(沅財績〔2019〕104號)要求,對單位進行了部門整體支出開展績效自評,并撰寫自評報告,上交財政局。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本單位2018年度機關運行經費支出118.12萬元,2017年機關運行經費支出90.66萬元,增長30.29%。主要原因是:2018年增加了工會活動開支。

(二)政府采購支出情況。本單位2018年度政府采購支出總額17.54萬元,其中:政府采購貨物支出17.54萬元,主要由局辦公室統一采購,電腦10臺,空調1臺,打印機7臺,辦公桌椅11套、投影儀1臺、食堂設備一整套等。

(三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日,資產總額604.69萬元,其中流動資產99.1萬元,固定資產505.59萬元。本單位共有車輛2輛,價值56.16萬元,主要用于勞動執法。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入: 是指財政當年撥付一般公共預算資金。

2.其他收入: 是指部門取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

3.基本支出: 是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

4.住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


湖南省沅陵縣人力資源和社會保障局


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