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沅陵縣企業社會保險中心2018年部門決算編制說明

沅陵縣人民政府門戶網站 www.sybzkz.com 發布時間:2019-11-19 17:01

第一部分  沅陵縣企業社會保險中心概況

一、部門職責

統籌管理全縣養老保險工作;負責各類企業保險基金的籌集;搞好保險基金的管理,使其保值、增值。做好企業養老金的核定、撥付工作;確保企業離、退休人員養老金的按時足額發放;綜合管理企業離、退休職工,搞好服務工作;做好各類企業職工社會保險檔案的記載、管理工作;搞好數據庫的建立、定期公布個人賬戶。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。單位內設機構包括:2018年度我中心編制數13個,實有人員20人(其中:在職人員16人公益性崗位4人),退休人員10人。

(二)決算單位構成。2018年部門決算匯總公開單位構成包括:單位本級

第二部分  2018年度部門決算表

 (表格附后) 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度總收入182.04萬元,年初結轉和結余20.76元,總支出202.8萬元,較上年決算數下降86.64萬元,下降29.93 %。主要原因:收入下降原因:征繳經費減少,2018年決算中沒有做退休收入。支出下降原因:2018年在職轉退休2人,因此工資與津貼都相應減少;征繳經費減少,商品服務和服務類支出也相應減少,退休費2018年度沒有做進預算。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度總收入182.04萬元,年初結轉和結余20.76元,較上年決算數減少86.64元,下降29.93%。主要原因:征繳經費減少,2018年決算中沒有做退休收入。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度總支出202.8萬元,較上年決算數下降86.64萬元,下降29.93 %。主要原因:2018年在職轉退休2人,因此工資與津貼都相應減少;征繳經費減少,商品服務和服務類支出也相應減少,退休費2018年度沒有做進預算。

基本支出160.05萬元占總支出的78.92%;(工資福利支出92.72萬元,占基本支出的58%;商品服務支出19.22萬元,占基本支出的12%;對家庭和個人的補助支出48.11萬元,占基本支出的30%)。較上年基本收入決算數增加 萬元,增加 %。

項目支出42.75萬元,占總支出的21.08%。較上年項目收入決算數93.79萬元,下降54%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

(一) 收入決算情況:

本部門2018年度總收入182.04萬元,年初結轉和結余20.76元,較上年決算數減少86.64元,下降29.93%。主要原因:征繳經費減少,2018年決算中沒有做退休收入。

(二)支出決算情況:

本部門2018年度總支出202.8萬元,較上年決算數下降86.64萬元,下降29.93 %。主要原因:2018年在職轉退休2人,因此工資與津貼都相應減少;征繳經費減少,商品服務和服務類支出也相應減少,退休費2018年度沒有做進預算。

基本支出:160.05萬元。

項目支出:42.75萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度財政撥款支出202.8萬元,較上年決算數下降86.64萬元,下降29.93 %。主要原因:2018年在職轉退休2人,因此工資與津貼都相應減少;征繳經費減少,商品服務和服務類支出也相應減少,退休費2018年度沒有做進預算。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

基本支出160.05萬元占總支出的78.92%;(工資福利支出92.72萬元,占基本支出的58%;商品服務支出19.22萬元,占基本支出的12%;對家庭和個人的補助支出48.11萬元,占基本支出的30%)。較上年基本收入決算數增加 萬元,增加 %。

項目支出42.75萬元,占總支出的21.08%。較上年項目收入決算數93.79萬元,下降54%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度基本支出160.05萬元

1、工資福利支出:92.72萬元。占比58%。其中:基本工資48.34萬元,津貼補貼30.21萬元,其他社會保障繳費1.06萬元,其他工資福利支出13.11萬元。

2、商品服務支出:19.22萬元,占比12%。其中:工會10.47萬元、其他交通費用7.98萬元、其他商品和服務支出0.77萬元。

3、對家庭和個人的補助:48.11萬元,占比30%。其中:獎勵金44.47萬元、對個人和家庭的補助支出3.64萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

1、本部門2018年度三公經費總額:6.52萬元,比年初預算數減少11.48萬元,其中:公務接待費6.52萬元。主要原因是: 1、嚴格按公務接待標準執行公務接待,不違規開支煙酒等,厲行節約。

2、本部門2018年度三公經費總額:6.52萬元,比2017年度決算數增加0.53萬元。主要原因是:我中心按照上級公務接待文件要求嚴格執行厲行節約政策,規范單位公務接待,嚴把接待關口,不進行違規接待,但今年縣市區相應迎檢增加,物價上漲也導致公務接待上漲。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

我單位三公經費只有公務接待一項,公務接待費支出6.52萬元,涉及接待批次74批次,人數約673余人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于2018年度預算績效情況說明

我單位已根據《沅陵縣財政局關于開展2018年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》(沅財績〔2019〕104號)要求,對單位進行了部門整體支出開展績效自評,并撰寫自評報告,上交財政局。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出19.22萬元,比2017年減少1.29萬元。主要原因是:征繳經費減少。

(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日,本部門根據湘公改〔2017〕2號文件精神,本單位原有1臺公務用車已上交公車辦,我單位無公務用車。

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


沅陵縣企業社會保險中心



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